1

投入
（20分）

项目
立项
（10分）

绩效目标合理性

6

评价要点：
1.是否制定统一的城乡居民基本医疗保险（保障待遇）制度文件及绩效目标；
2.绩效目标是否符合国家和省有关政策规定；
3.绩效目标是否与市民生工程目标要求一致。

1. 已制定统一的城乡居民基本医疗保险（保障待遇）制度文件及绩效目标，得2分；

2. 绩效目标符合国家和省有关政策规定，得2分；
   3.绩效目标与市民生工程目标要求一致，得2分；
   4.没有设置绩效目标不得分。

2

绩效目标明确性

4

评价要点：
1.项目绩效目标是否体现经济性、效率性和有效性；
2.是否清晰、细化、可衡量等

1. 绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标，得2分；
   2.绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配，得2分； 

3

资金
落实
（10分）

个人缴费

4

评价要点：
2019年居民个人缴费达到220元（包括在校学生）

居民个人缴费达到要求的，得4分，达不到的扣0.5分。

4

财政补助资金到位率

4

评价要点：
县区资金到位率：实际到位补贴资金总额/规定补贴资金总额×100%
（实际到位资金按已拨付到财政专户的资金数）

财政实际补助标准不低于520元。9月底前县区配套资金到位率100%，得4分。不足100%，每降低一个百分点扣0.2分。

5

工作经费保障情况

2

评价要点：
是否根据开展工作的实际需要，安排必要的专项工作经费。

1. 预算安排了专项工作经费，得1分；
   2.专项工作经费能够保障工作顺利有效的开展，得1分。

6

过程
（30分）

项目
管理
（20分）

政策宣传

5

评价要点：
是否开展了面上和点上的宣传工作，坚持正确舆论宣传导向，引导广大参保人员树立合理预期，为项目实施营造良好发展环境

1. 做到医保政策和医保经办规程公开，得2.5分。
   2.开展其他相关舆论宣传的，营造良好发展氛围的，得2.5分。

7

台帐管理

5

评价要点：
1.报销凭证、审批审核材料、拨款凭证、宣传成果等台帐情况。

2. 档案资料手续是否完善；档案内容是否齐全；档案管理是否规范。

3. 数据分析是否全面认真、及时

4. 报送资料是否及时、齐全、真实、准确。

5. 台账齐全、规范、整洁，得1分，否则0分。

6. 档案资料手续完善、内容齐全、管理规范，得1分。发现一份不齐全不完整规范扣0.2分，扣完为止。

7. 数据分析全面认真，得1分，分析材料敷衍了事，发现一次扣0.1分，扣完为止。

8. 报送资料及时、齐全、真实、准确，得2分。发现1次报送不及时准确的扣0.2分，扣完为止。

8

监督检查

5

评价要点：是否开展监督检查并实现智能监控，对检查发现的问题是否整改。

1. 县、区开展督促检查，得2.5分；

2. 业务经办机构对定点医疗机构住院病历进行抽查，并利用智能监控系统对医疗机构服务行为进行监控，对抽查、监控发现的问题及时按规定予以处理，得2.5分。

9

信息系统

5

评价要点：
1.城乡居民基本医疗保险信息系统数据是否真实、全面；

2. 是否将参加城乡居民医保人员全部录入系统；医保信息系统是否实现与定点医疗机构信息系统联网。

3. 城乡居民基本医疗保险信息系统数据真实、全面，参加城乡医保人员全部录入系统，得2.5分；
   2.医保信息系统实现与定点医疗机构信息系统联网，得2.5分。

10

财务
管理
（10分）

财务制度

3

评价要点：
1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
2.项目资金管理办法是否符合相关财务规定。

1. 已制定或具有相应的项目资金管理办法,得2分；
   2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分。

11

基金使用

4

评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
2.基金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合有关文件的规定；
3.是否实行专账管理；
4.经办机构是否存在违规报销情况；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项基金管理办法的规定，得2分；
   2.基金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，得1分；
   3.实行专账管理，无违规报销情况，得1分；
   4.若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无论以上满足几项均得0分。

12

基金管理

3

评价要点：
1.是否按规定编制年度基金预算，基金管理是否规范，内控制度是否健全；

2. 基金滚存结余可支配月数（月）

3. 按规定编制年度基金预算，得1分；
   2.基金管理规范，内控制度健全，得1分。

4. 基金滚存结余可支配月数在6—9个月，得1分。低于6个月的，扣1分。

13

产出
（30分）

项目
产出
（30分）

制度整合

10

评价要点：

是否在市域内统一城乡居民基本医保制度，实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理、行政经办、信息系统等统一。

全面实现城乡居民基本医疗保险制度整合统一，得10分。每未完成一项，扣1.5分。

14

参保率

5

评价要点：
城乡居民实际参保人数÷应参保人数*100%

参保率达到95%以上，得5分，每低于95% 1个百分点，扣1分，最多扣2分。

15

就医结算

5

评价要点：就医直接结算完成时效是否符合相关规定时限要求。

1. 实现省内异地就医直接结算，得2分；

2. 实现跨省异地就医直接结算，得3分。

16

支付比例

8

评价要点：
政策范围内住院费用支付比例情况。

住院总费用支付比例情况。

1. 政策范围内住院费用支付比例稳定在75%左右，本项得5分，每低于1个百分点，扣0.2分，最多扣2分。

2. 住院费用实际支付比例不低于56%，本项得3分，否则，每低于3个百分点，扣0.2分，最多扣1分。

查看住院报销台账、数据库分析计算。

17

普通门诊统筹

2

评价要点：

全面取消个人账户，建立普通门诊统筹制度。

全面取消个人账户，并建立普通门诊统筹制度，得2分，否则，扣2分。

18

效果
（20分）

项目
效益
（20分）

社会效益

10

评价要点：
随机抽取参加医保受益人群，询问参加医保后，个人或家庭是否得到实惠；是否能够减少城乡居民发生家庭灾难性医疗费用支出；是否缓解群众因大病返贫或致贫问题；是否在一定程度上促进了社会和谐稳定。

通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定等成效显著，得10分；成效较好，得8分；成效一般，得6分；没有成效或群众反应差，得4分。

19

满意度

10

评价要点：
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到70%为10分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。

合计

100.00

100.00

－

100.00

－

－

－

1

投入
（20分）

项目

立项
（10分）

绩效目标合理性

6

评价要点：
1.是否制定统一的城乡居民大病保险制度文件及绩效目标；
2.绩效目标是否符合国家和省有关政策规定；
3.绩效目标是否与市民生工程目标要求一致。

1. 制定统一的城乡居民大病保险制度文件及绩效目标，得2分；
2.绩效目标符合国家和省有关政策规定，得2分；
3.绩效目标与市民生工程目标要求一致，得2分；
4.没有设置绩效目标不得分。

2

绩效目标明确性

4

评价要点：
项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量等，用以考核项目绩效目标的细化情况。

绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标，得4分，否则扣1分；

3

资金

落实
（10分）

资金筹集

6

评价要点：
是否根据大病保险实施和运行情况，合理筹集资金，保障大病保险正常运行。

有明确的筹资标准，并按筹资标准筹集大病保险资金，达到100%，得6分。每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。

4

资金拨付

4

评价要点：
是否按约定及时将资金拨付经办项目的商业保险公司。

按照合同约定，及时足额将大病保险资金拨付经办的商业保险公司，不影响参保人待遇享受的，得4分，否则扣1分。

5

过程
（30分）

项目

管理
（20分）

承办方式

4

评价要点：
1.是否通过公开招标确定大病保险商业保险经办机构；
2.是否实行合同管理。

1. 通过公开招标的方式选择商业保险承办机构，2分；                                                                                                2.实行合同管理，明确双方权利和义务，2分。
   3.大病保险由医保部门自己承办的，需要说明正当理由，否则本项得0分。

6

台账管理

4

评价要点：
1.报销凭证、审批审核材料、拨款凭证、宣传成果等台帐情况。

2. 档案资料手续是否完善；档案内容是否齐全；档案管理是否规范；

3. 数据分析是否全面认真、及时；

4. 报送资料是否及时、齐全、真实、准确。

5. 台账齐全、规范、整洁，得1分，否则0分；

6. 档案资料手续完善、内容齐全、管理规范，得1分。发现一份不齐全不完整规范扣0.2分，扣完为止；

7. 数据分析全面认真，得1分，分析材料敷衍了事，发现一次扣0.1分，扣完为止；

8. 报送资料及时、齐全、真实、准确，得1分。发现1次报送不及时准确的扣0.2分，扣完为止。

7

监督检查

4

评价要点：
是否开展监督检查情况，对检查发现的问题是否整改。

1. 定期或不定期对承办机构管理服务情况开展检查，得2分。
   2.对专项检查或抽查发现的问题及时督促整改，得2分。

8

信息系统

4

评价要点：
是否建立大病保险结算信息系统。

建立具备信息采集、查询、结算支付等功能的大病保险结算信息系统，并与基本医疗信息系统实现对接，得4分，否则扣1分。

9

政策宣传

4

评价要点：
评价主管部门和保险承办机构有关政策宣传、公开情况。

1. 主管部门通过新闻媒体等多渠道宣传大病保险政策，合理引导群众预期，得2分；  
   2.公开大病保险经办规程，得2分。                                                                   

10

财务

管理

（10分）

财务制度

2

评价要点：
项目实施单位的财务制度是否健全。

1. 已制定或具有相应的资金管理办法,得1分；
   2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分。

11

资金使用

4

评价要点：
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金是否实行专账管理；项目单位是否存在违规报销情况；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；
   2.实行专账管理，得2分；
   3.若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无论以上满足几项均得0分。

12

资金管理

4

评价要点：
1.是否将大病保险纳入基金年度预算；
2.超过合同约定的部分是否及时返还。

1. 将大病保险纳入基金年度预算，得2分；
   2.超过合同约定部分按规定返还，得2分.       

13

产出                    （25分）

项目               产出        （25分）

就医结算

5

评价要点：
即时结算完成时效是否符合相关规定时限要求。

1. 市级区域内协议医疗机构就医直接结算，3分；
   2.省内异地就医定点医疗机构就医直接结算，2分。

14

起付线

10

评价要点：

查看相关住院报销台账、数据库，是否按上一年度居民人均可支配收入的50%确定起付线。

按上一年度居民人均可支配收入的50%、在1—2万元区间内确定起付线，得10分。

15

支付比例

10

评价要点：
查看相关住院报销台账、数据库，报销比例是否不低于60%。

参保人员（含在校大学生）超过大病保险起付标准的合规费用部分，报销比例不低于60%，得10分。每发现1例低于50%的扣0.5分，扣完为止。

16

效果
（25分）

项目

效益
（25分）

社会效益

10

评价要点：
随机抽取大病保险受益人员，个人或家庭是否得到实惠；是否能够减少城乡居民发生家庭灾难性医疗费用支出；是否缓解了群众因大病返贫或致贫问题；是否在一定程度上促进了社会和谐稳定。

通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵的问题，缓解居民家庭因病致贫困问题，一定程度上促进社会和谐稳定等成效显著，得10分；成效较好，得8分；成效一般，得6分；没有成效或群众反应差，得4分。

17

满意度

15

评价要点：
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到70%为15分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。

合计

100.00

100.00

－

100.00

－

－

－

1

投入（20分）

项目立项（10分）

绩效目标合理性

6

通过对县区城乡医疗救助制度文件编制、绩效目标进行评价，判断县区城乡医疗救助绩效目标合理性。

1﹒是否编制了城乡医疗救助制度文件及绩效目标；
2﹒绩效目标是否符合《安徽省城乡医疗救助实施办法》分解下达的目标要求；
3﹒绩效目标是否符合经济社会发展和客观实际的要求。

每满足以上1项得2分。

2

绩效指标明确性

4

通过对县区城乡医疗救助制度文件的审查，评价项目实施方案是否依据绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。

1﹒是否建立健全了政府领导，医保部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的城乡医疗救助工作协调机制，并有效运行；

2﹒绩效目标设定是否清晰、可衡量。

每满足以上1项得2分。

3

资金落实（10分）

资金到位率

6

通过对各渠道筹集的城乡医疗救助补贴资金到位情况的审查对比，计算资金到位率，判断项目资金保障程度。

1﹒实际到位资金：实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额。
2﹒应补贴资金总额：计划实施年度内按规定标准和范围结算的应补贴资金总额。

截至评价日，资金到位率：在100%(含)以上的得6分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。

资金到位率=实际到位资金/应补贴资金总额×100%。

4

补贴资金到位及时率

4

根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况，计算的应补贴资金总和，查看资金拨付单，判断资金是否及时按要求的时限拨付到位，评价资金及时保障能力。

1﹒实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限拨付到城乡医疗救助专账的资金。
2﹒应到位资金：县级财政根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总量，截至规定时点应落实到位的资金。                                                  

截至评价日，资金到位及时率：在100%（含）以上的得4分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。

资金到位及时率=（实际已及时到位资金/按规定时限应到位资金）×100%。

5

过程
（30分）

项目
管理
（20分）

政策宣传

3

县区利用各类媒体、采取各种形式对项目政策实施政策的宣传和解读，以提高社会公众和贫困人员对项目政策的知晓度，做到“应救尽救”。

项目市、县政府或医疗保障等部门开展了多种形式，多平台的宣传，城乡医疗救助政策宣传非常到位得3分，基本到位得1分，不到位不得分。
现场问卷调查，社会公众或救助对象对政策的知晓度低于80%的，可视情扣0.5-1分。

6

救助管理

6

审查城乡医疗救助基金筹集和使用情况向社会公布，救助对象和救助金额等公示情况。

评价享受城乡医疗救助项目人员的档案材料，判断救助对象、补助标准、救助范围是否与城乡医疗救助规定相符。

1﹒县区城乡医疗救助基金的筹集和使用情况，通过网站、公告等形式按季度向社会公布，公布的时间、地点和格式符合要求；
2﹒项目县区城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季度在村（居）委会张榜公示7天，公示的时间、地点和格式符合要求。
满足以上1项得1分，有公示，但公示的时间、地点和格式有不符合要求的，扣0.5分。

救助对象、申报材料和救助标准符合程度为100%的，得4分。每低于10个百分点，扣0.5分。

申报对象符合程度=申报对象符合要求的申报材料份数/抽查申报材料总份数*100%；

救助标准符合程度=救助标准符合要求的申报材料份数/抽查申报材料总份数*100%；
抽取50份享受城乡医疗救助对象的申报救助审批档案进行分析评价。

7

信息平台管理

4

评价城乡医疗救助对象的基础数据库管理，完善城乡医疗救助信息化平台建设，掌握城乡医疗救助对象情况，对城乡医疗救助对象实行动态管理。

1﹒项目县区是否以建档立卡数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；
2﹒城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保等信息管理平台互联互通、信息共享 ，实现“一站式”信息交换和即时结算。“一站式”即时结算覆盖地区比例不低于上年度。

每满足以上1项得2分，未建立数据库的本指标不得分，动态调整未达到及时、准确、完整的，分别扣0.5分，扣完本指标分为止。

8

档案管理

3

判断项目档案的建立是否规范、完整，档案资料是否齐全。

评价县区和项目单位报送资料的及时、齐全、真实、准确等情况。

1﹒项目县区是否建立了城乡医疗救助项目档案；

2﹒项目档案资料是否规范、完整。

3﹒提供资料及时、齐全、真实、准确。

每满足以上1项得1分，未提供项目档案的本指标不得分，档案资料不规范、不完整，发现一起扣0.5分，扣完本指标分为止。

9

定点医疗机构管理

4

通过城乡医疗救助定点医疗机构和定点药店的抽查，判断城乡医疗救助定点医疗机构的选择是否符合规定，服务是否规范，以确保城乡医疗救助实施的质量。

1﹒县区选择的城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；
2﹒定点医疗机构和定点零售药店医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
每满足以上1项得2分，发现定点医疗机构和定点零售药店服务质量差、医疗行为违规的，该指标不得分。

10

财务
管理
（10分）

资金使用合规性

6

审查项目资金使用情况，判断城乡医疗救助项目资金使用是否符合资金管理办法或相关的财务管理制度。

1﹒城乡医疗救助项目资金是否实行了专账核算，并做到专款专用；

2﹒对未开展“一站式”即时结算的县区，以及需要事后救助的，救助款发放是否全部实行社会化发放；
3﹒项目资金支出是否手续齐全、原始凭证合规；
4﹒项目资金使用未发生弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象，或有重大违法违纪行为。
满足以上1—4项，得6分；不符合1—4项的每项扣1.5分；存在4项中违规现象的，本项指标得0分。

11

监督检查有效性

4

县区是否建立健全了城乡医疗救助项目资金管理使用办法或相关内控制度，并有效执行。

项目主管、财政、审计等部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施

1﹒县区建立健全了项目资金管理使用办法（或细则）或相关内控制度并严格执行。
2﹒县区主管部门开展了对定点医药机构项目资金使用专项督查，监督检查发现的问题得到及时整改。
每满足以上1项得2分。

12

产出
（25分）

项目
产出
（25分）

目标任务完成率

9

通过对项目计划目标与实际完成目标的比较，计算出实际产出数与计划产出数的比率。

截至评价日，县区当年城乡医疗救助项目目标任务完成程度等于100%，得9分。每低于10个百分点，扣1分。低于75%的，不得分。

根据省下达的计划目标任务数进行审核分析评价。目标任务完成程度=﹝∑(项目各子项目标任务实际完成数量/各子项计划目标任务数量×100%)﹞/各子项个数。

13

救助覆盖率

9

通过对符合城乡医疗救助对象基础数据的审查和现场问卷调查，计算出医疗救助覆盖率，以反映和考核项目市、县是否做到“应救尽救”。是否按规定将扶贫部门确认的农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保障保障范围，按规定落实资助参保政策。

截至评价日，县区当年城乡医疗救助覆盖率等于100%，且重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例≥28%、医疗救助重点救助对象住院自负合规费用年度限额内救助比例≥70%，得9分。每低于10个百分点，扣1分。低于75%的，不得分。

城乡医疗救助覆盖率=（实际纳入城乡医疗救助的人数/符合医疗救助条件的人数）*100%

14

完成及时性

7

通过对城乡医疗救助项目实施时效进行评价，判断项目是否按计划时间完成。

截至评价日，县区当年城乡医疗救助目标任务完成及时率等于100%，得7分。每低于5个百分点，扣1分。低于80%的，不得分。

完成及时率=计划时间内完成的救助任务量/项目实际完成的全部任务量×100％。

15

效果
（25分）

项目
效益
（25分）

社会效益

9

通过城乡医疗救助项目的实施，对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

1﹒困难群众看病就医方便程度明显提高，得4.5分；作用一般得3分；没有作用不得分。

2﹒困难群众医疗费用负担有效缓解，得4.5分；作用一般得3分；没有作用不得分。

与上一年度相关统计数据进行分析比较评价。

16

可持续影响

8

通过项目的实施，对医疗救助事业发展的可持续影响情况。

1﹒城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持的得4分，否则不得分；
2﹒项目经办单位管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好的得4分，否则不得分；
3﹒项目实施过程中若出现过影响城乡医疗救助事业发展的不良事件，如：媒体曝光、上访、举报等情况的，查实一起扣1分，扣完本项分为止。

17

社会公众和受益对象的满意度

8

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查：达到85%（含）以上的，得8分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。

满意度=评价组现场调查问卷测算的满意度或省民生办委托统计部门对城乡医疗救助开展的社情民意调查的满意度数据
调查问卷测算的满意度=(非常满意人数+满意人数*80%+基本满意人数*60%）/调查问卷份数。场调查问卷份数不应少于20份

合计

100

100

－

100

－

－

－

1

投入
（20分）

项目立项（10分）

绩效目标合理性

6

1. 是否制定统一的健康脱贫兜底保障制度文件及绩效目标

2. 符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
   3.项目是否为促进事业发展所必需；
   4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

1. 制定统一的健康脱贫兜底保障制度文件及绩效目标，得1.5分；

2. 符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，得1.5分； 
   3.为促进事业发展所必需，得1.5分；

3. 项目总体目标和年度计划设定合理得1.5分。

2

绩效指标明确性

4

1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
   2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
   3.是否与项目年度任务数或计划数相对应；
   4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 设计依据充分，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；
   2.项目工作部署科学，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；
   3.安排实施的项目与年度任务数或计划数相对应，得1分；
   4.安排实施的项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

3

资金落实（10分）

专项补助资金筹集情况

5

查看项目县(区)是否按照 《健康脱贫兜底“351”“180”工程实施办法》要求落实兜底保障责任，设立健康脱贫医疗专项补助资金，资金运行中出现缺口情况时，是否由同级财政及时弥补。

1. 按规定落实兜底保障责任，得1分；
   2.按规定及时设立健康脱贫医疗专项补助资金，得1分；
   3.资金运行存在缺口情况时，由同级财政及时弥补，得3分。

4

专项补助资金拨付情况

5

查看相关资金拨付台账，是否规范结算支付综合医保资金。

1. 机构垫付医保费用实行定期结算，各部门在10个工作日内完成审核，在完成审核后5个工作日内向医疗机构或医保管理经办机构支付垫付款，得5分，每发现1例不符合现象扣0.2分，扣完本项分值为止。

5

过程
（30分）

项目管理（15分）

项目管理制度建立情况

2

1. 是否已制定或具有相应的业务管理内部控制制度、项目实施方案；
2.业务管理制度是否合法、合规、完整。

1. 及时制定健康脱贫兜底“351”“180”民生工程政策文件、管理办法、项目实施方案等项目管理制度，得1分；
   2.已制定或具有的相关业务管理制度健全，且合法、合规，得1分。

6

项目制度执行有效性

4

1. 是否成立一把手负总责的医疗保障扶贫领导工作小组；是否按规定明确相关部门职责，如扶贫部门负责贫困人口申报审核审批，医疗保障部门负责贫困人口城乡居民医保、医疗救助和“351”“180”兜底保障费用申报审核审批，财政部门负责资金的筹集保障和监督检查等；
   2.是否严格按照相关规定进行申请、审核、审批、发放。

2. 成立一把手负总责的医疗保障扶贫领导工作小组；按规定明确了相关部门职责，如扶贫部门负责贫困人口申报审核审批，医疗保障部门负责贫困人口城乡居民医保、医疗救助和“351”“180”兜底保障费用申报审核审批，财政部门负责资金的筹集保障和监督检查等，得2分；
   2.严格按照相关规定进行申请、审核、审批、发放，得2分。

7

控费机制健全和落实情况

4

项目县(区)是否按规定建立健全控费机制，推进贫困地区医保支付方式改革，推行临床路径管理与按病种付费，规范医疗机构诊疗行为及费用管理等。

按规定推进贫困地区医保支付方式改革，建立健全了控费机制，得4分；未按规定建立健全控费机制，不得分。

8

公开公示情况

2

项目县(区)是否按规定引导贫困人口科学合理就医，及时公开贫困人口综合医疗保障资金筹集、使用等情况

引导贫困人口科学合理就医，及时公开贫困人口综合医疗保障实施情况得2分。

9

资料
报送情况

3

1. 是否有专人作为扶贫工作联系人；

2. 是否按规定时限及时向市报送医疗保障扶贫相关数据；

3. 资料是否齐全、真实、准确。

4. 有专人作为扶贫工作联系人，得1分；

5. 按规定时限及时向市报送医疗保障扶贫相关数据，得1分；
   2.资料齐全、真实、准确，得1分。

10

财务管理（15分）

财务管理制度健全性

2

1. 是否已制定或具有相应的专项资金管理办法；
   2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2. 已制定或具有相应的专项资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定，得2分；
   2.不具有或未制定相应的专项资金管理办法，得0分。

11

资金使用合规性

8

1. 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
   2.资金是否做到专款专用；
   3.资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。

2. 项目县(区)对项目资金实行专账核算，并做到专款专用，得1分；
   2.项目资金支付手续齐全，审批流程完善，得1分；
   3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得6分；若存在大额现金支付、不合规票据支出等现象，每发现一起扣1分，扣完为止；
   4.专项补助资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取、擅自变更项目内容、因管理不善给国家财产造成损失和浪费，专项补助资金用于办公用房建设、三公经费支出等违反资金管理办法规定的现象，本项指标直接得0分。

12

监督检查情况

5

1. 是否按照各自职责要求适时组织开展了资金使用管理监督检查；
   2.监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。

项目县(区)相关部门按照各自职责要求适时组织开展了资金使用管理监督检查，并得到了及时整改，得5分。

未开展资金使用管理监督检查或监督检查过程中发现问题未及时整改的，扣5分。

13

产出
（25分）

项目产出
（25分）

健康脱贫“351”兜底保障政策落实情况

10

项目县(区)是否按规定将贫困人口在省内医疗机构发生的住院、特殊慢性病门诊及限额内门诊费用合规费用纳入政府兜底保障范围；是否按照基本医保、大病保险、医疗救助政策补偿后，贫困人口在省内县域内、市级、省级医疗机构就诊的，个人年度自付封顶额分别为0.3万元、0.5万元和1.0万元兜底保障标准执行，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分的合规费用是否均由政府兜底保障；个人自付封顶额按照贫困人口年度内就诊最高级别医疗机构确定。

1. 项目县(区)按规定将贫困人口在省内医疗机构发生的合规费用纳入政府兜底保障范围，健康脱贫兜底保障政策得到有效落实，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分的合规费用由政府兜底保障，得10分；
   2.每发现1例兜底保障政策未得到落实现象扣1分，扣完为止。

中央巡视反馈健康脱贫领域意见未整改落实到位的扣10分。

14

健康脱贫“180”兜底保障政策落实情况

10

项目县(区)是否按规定将贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%，剩余合规费用包括常见慢性病门诊限额内经基本医保报销后的自付部分、超出限额外个人自付的合规医药费用，以及特殊慢性病比照住院报销后自付合规医药费用（合规费用的界定按医保相关规定执行）。

1. 项目县(区)按规定将贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%，补充医疗保障政策得到有效落实，得8分；                                                 

2. 加大基层医疗机构慢性病药品保障供应，乡镇卫生院基本满足常见慢性病用药的，得2分，否则扣1－2分；

3. 每发现1例补充医疗保障政策未完全落实（即医药费用报销比例达不到政策设计标准或药房购药等）现象扣1分，扣完为止。

中央巡视反馈健康脱贫领域意见未整改落实到位的扣10分。

15

综合医保“一站式”结算信息系统联网应用情况

5

查看项目县(区)相关定点医疗机构是否规定联网接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统并予以应用。
注：贫困人口在非联网定点医疗机构就诊合规医药费用，回参保地的医保管理经办机构通过“一站式”结算信息系统结算可视同合规。

1. 项目县(区)相关定点医疗机构联网接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统，并使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用，得5分；
   2.项目县(区)相关定点医疗机构未按规定接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统，或未使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用，得0分。

16

效果
（25分）

项目效益
（25分）

社会效益

9

评价项目县(区)通过实施健康脱贫兜底“351”“180”民生工程，对基层基本公共服务建设的提升作用，对贫困人口因病致贫、因病返贫问题的改善程度和提升作用。

1. 通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，对项目县(区)建档立卡贫困人口实现健康脱贫兜底保障，健康水平明显提高，得3分；
   2.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)医疗保障和医疗服务水平得到进一步提升，得3分；
   3.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，得3分。

17

可持续影响

8

评价项目县(区)对项目政策的宣传，以及资金监管、业务流程优化、考核评估机制等建立和落实情况。

1. 项目县(区)积极扩大健康脱贫兜底保障政策宣传范围，准确解读健康脱贫医疗兜底保障相关政策得2分；
   2.项目县(区)加快推进健康脱贫资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平，得3分；
   3.项目县(区)适时开展考核评估，进一步完善第三方评估机制，并强化考核结果运用，得3分。

18

社会公众或受益对象满意度

8

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。
社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数×100%

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%（含）以上，得8分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。

合计

100.00

100.00

－

100.00

－

－